进货查验记录管理制度

1. 本企业采购的原辅材料、包装物等应符合国家标准及卫生标准的有关规定。
2. 采购原辅材料要严格执行索证索票制度，按购进产品的生产批号索票，并索要购进批次产品相适应的营业执照、生产许可证、第三方检验报告和对应批次的出厂检验报告，保证原始台帐真实可追溯。每批进料均应验收原辅料名称、规格、数量、生产日期、保质期、进货日期、供货者名称、地址、联系方式、产地、外包装状况。以上产品检验有一项不符合要求，判定该产品为不合格产品。
3. 原辅料、包装物采购要求质检科做好进货查验记录，验收合格才能登记入库。验收不合格品仓库拒收，退回给经销商或生产商。
4. 进厂原辅料和包装材料要由仓库管理员负责验收，并填写原材料和包装材料验收记录。进货由库管员报验，化验室按进货检验规定检验，判定合格与否，出据检验报告，合格品入库，不合格品接收后存放到指定区域。进货查验记录人员要保证所有的数据真实有效，不得涂改记录数据。对擅自涂改记录人员，给公司造成重大损失者解除劳动合同。
5. 原辅料品种：胶帽、盖、纸箱、包装膜、瓶、桶、标签等。每批进料均应验收品种、数量、规格、等级、产地、外包装状况、产品出厂合格证或检验报告。以上产品检验有一项不符合要求，判定该产品为不合格产品。出厂合格证或检验报告。以上产品检验有一项不符合要求，判定该产品为不合格产品。